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南寧市興寧區自然資源局2020年單位預算及“三公”經費預算編制說明

撰寫時間:2020-06-22 16:10     來源:興寧區自然資源局   

南寧市興寧區自然資源局

2020年單位預算及“三公”經費預算編制說明

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第一部分:部門概況

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一、主要職能

1.宣傳和貫徹執行國家有關土地、礦產、地質環境、測繪管理等法律、法規和政策;

2.負責本轄區內耕地保護和耕地總量管理;

3.負責本轄區內集體土地登記審核;

4.負責本轄區內年度土地計劃編制工作;負責本轄區內城鎮、村莊批次用地、單獨選址項目用地及臨時用地的組織上報工作;須納入中心城市建設用地上報的,在每年報批前將相關數據轉建設用地科匯總上報;

5.負責本轄區內的集體建設用地使用權供地;

6.負責本轄區內礦產資源開發利用監督管理;負責地質災害防治的巡查、協調、監督、指導工作;協助礦業權的出讓、審批、發證工作;

7.協調指導國土資源執法監察工作;

8.協助組織編制和實施本轄區、各鄉鎮土地利用總體規劃和礦產資源總體規劃;

9.協助審核用地項目占用基本農田情況;協助本轄區基本農田劃定、調整后落實到地塊工作;協助落實基本農田調整計劃;協助開展土地開墾、整理、復墾相關工作;

10.協助市局做好本轄區的土地調查、國土資源綜合統計工作;掌握土地利用現狀的分布;建立鄉(鎮)、村產業用地、農村宅基地等建設用地利用臺賬,并實現動態監測;

11.協助轄區內測繪管理工作;協助調查和協助處理本轄區土地權屬糾紛、礦業權糾紛和地質災害爭議;

12.完成上級交辦的其他工作任務。

二、機構設置和部門預算單位構成

(一)機構設置

1.本級單位和內設機構

本級單位性質:興寧區政府工作部門(正科級財政全額撥款行政單位)承擔了國土、規劃工作,無內設機構。

2.所屬單位

所屬單位:南寧市興寧區自然資源局;單位性質:行政單位;經費管理方式:全額撥款。

(二)部門預算單位構成

504001 ??南寧市興寧區自然資源局(一級預算單位)

三、人員構成及編制現狀

(一)編制現狀

行政編制人數11人;在職實有人數共計11人,其中:行政人員11人;退休實有人數共計0人。

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第二部分: 2020年部門預算及“三公”經費預算說明

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一、2020年部門收支情況說明

(一)收入預算說明

2020年收入預算總計254.19萬元,受機構改革影響,原國土興寧分局于2019年5月正式劃轉至興寧區政府,故不做上下年增減對比。

其中:一般公共預算撥款240.46萬元。

納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。

上年結轉收入13.73萬元。

(二)支出預算說明

2020年支出預算總計254.19萬元,其中:基本支出215.46萬元,占支出總預算84.76 %;項目支出25萬元,占支出總預算9.84%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

1)社會保障和就業(類)27.05萬元;

2)衛生健康支出(15.94 萬元;

3)國土資源氣象等事務(類)183.42萬元;

4)住房保障支出14.06萬元;

5)其他支出(類)13.73萬元。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

1)基本支出預算215.46萬元,其中:

工資福利支出(類)185.2 萬元;

商品和服務支出(類)30.06萬元;

對個人和家庭的補助(類0.2 萬元。

2)項目支出預算25萬元,其中:

工資福利支出(類)0萬元;

商品和服務支出(類)25萬元。

3.上年結轉安排的支出,其中:

項目支出:13.73萬元。

(三)2020年部門預算收支增減變化情況說明

2019年年初,根據中共南寧市委辦公廳 南寧市人民政府辦公廳《關于印發<南寧市興寧區機構改革方案>的通知》(南辦字〔2019〕9號)文件精神,組建興寧區自然資源局,不再保留原國土興寧分局,機構改革后,我局作為興寧區政府工作部門(正科級財政全額撥款行政單位)承擔了國土、規劃工作。故不做上下年增減對比。

二、2020年財政撥款收入支出說明

(一)2020年財政撥款收入預算總計254.19萬元。其中:

2020年部門財政撥款收入預算254.19萬元,其中:一般公共預算收入預算240.46萬元,本部門無政府性基金預算收入預算,本部門無國有資本經營預算收入預算。

(二)2020年財政撥款支出預算總計254.19萬元。其中:

2020年部門財政撥款支出預算254.19萬元,其中:一般公共預算支出預算240.46萬元,本單位無政府性基金預算支出,本單位無國有資本經營預算支出預算。具體支出預算如下:

1.一般公共預算財政撥款240.46萬元,其中:基本支出215.46 萬元,項目支出25萬元。具體支出預算如下:

(1)社會保障和就業(類)事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)18.03萬元,主要用于在編人員事業單位基本養老支出;

(2)社會保障和就業(類)事業單位離退休(款)機關事業單位基本職業年金繳費支出(項)9.02萬元,主要用于在編人員事業單位職業年金支出;

(3)衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)0.2萬元,主要用于支付享受在編人員獨生子女醫療保健費;

(4)衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)行政單位醫療補助支出(項)9.02萬元,主要用于在編人員基本醫療保險費支出;

(5)衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)公務員醫療補助支出(項)6.72萬元,主要用于支付公務員醫療補助費;

(6)自然資源海洋氣象支出(類)自然資源事務(款)行政運行(項)158.42萬元,主要用于單位在職職工工資福利、日常公用經費支出;

(7)自然資源海洋氣象支出(類)自然資源事務(款)自然資源利用與保護(項)14.92萬元,主要用于自然資源事務支出;

(8)自然資源海洋氣象支出(類)自然資源事務(款)基礎測繪與地理信息監管(項)10.08萬元,主要用于項目圖紙費用;

(9)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.06萬元,用于繳納單位在職人員住房公積金。

2.政府性基金預算財政撥款0萬元

本部門無政府性基金預算支出。

3.國有資本經營預算支出預算0元

本部門無國有資本經營預算支出。

三、“三公”經費支出預算情況說明

2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算2.21萬元,其中:因公出國()費預算0萬元;公務用車購置預算0萬元;公務用車運行費預算0萬元;公務接待費預算1萬元,培訓費0.44萬元,會議費0.77萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費 0萬元,同比持平。

(二)公務用車購置及運行費0萬元。其中:

公務用車購置0萬元,同比持平。

公務用車運行0萬元,同比持平。

(三)公務接待費1萬元。同比持平,專用于公務接待。

(四)培訓費0.44萬元,用于職工外出學習培訓費用。

(五)會議費0.77萬元,專用于會務費用。

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第四部分:2020年部門預算其他事項說明

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(一)政府采購預算安排情況

2020年本單位無政府采購預算。

(二)政府購買服務情況

2020本單位無政府購買服務項目。

(三)國有資產的總體情況

?截至20191231日,本單位共有車輛0輛;單位價值200萬元以上大型設備?0臺(套)。

(四)2020年項目預算績效說明

2020年部門預算列入績效考核范圍的項目共2個,涉及一般公共預算撥款19.58萬元,分別是:

1.測繪服務經費,財政撥款預算金額為10.08萬元。

2.2020年耕地質量等別年度更新評價工作經費,財政撥款預算金額為9.5萬元。

(五)涉密事項處理說明

?單位預算未含有涉密事項。

2020年部門預算報表.xls


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